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九三学社滨州市委2015年度部门决算公开
作者:    时间:2016-07-29    浏览次数:    字体大小:

  

 

 

2015年度

九三学社滨州市委

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拔款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

 

 

     

 

一、 主要职能

     一是参政议政。主要是对滨州市经济社会发展和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,通过调研报告、提案、建议案或其它形式,提出意见和建议。

二是民主监督。主要是对滨州市实施国家宪法、法律、法规和贯彻执行重大方针政策情况、党政机关及其工作人员的工作通过建议和批评进行监督。

三是政治协商。主要是对滨州市政策规划以及经济社会发展中的重要问题、重要人事安排等重大事项,在决策之前进行协商和在决策执行过程中的重要问题进行协商。 发挥人才优势,开展科技服务、“三下乡”、献爱心活动等社会服务工作,也是社市委的重要职能之一。

二、 部门决算单位构成

  

九三学社滨州市委员会部门预算包括:九三学社滨州市委员会机关预算。

纳入九三学社滨州市委员会2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:九三学社滨州市委员会机关。

 

 

第二部分

 

 

2015年度部门决算表

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

                                                                 公开01

                                         单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

44.32

(按功能科目)

30

47.77

二、上级补助收入

2

 

 

31

 

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

44.32

本年支出合计

54

44.77

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

8.35

年末结转和结余

56

4.90

 

28

 

 

57

 

合计

29

52.67

合计

58

52.67

 


 

收入决算表

                                                                                      公开02

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

44.32

44.32

 

 

 

 

 

 

2012801

行政运行

24.53

24.53

 

 

 

 

 

2102802

一般行政管理事务

4

4.00

 

 

 

 

 

2012804

 参政议政

13

13.00

 

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

1.08

1.08

 

 

 

 

 

20100501

行政单位医疗 

0.7

0.70

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1.01

1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

47.77

27.04

20.73

 

 

 

 2012801

 行政运行

24.25

24.25

 

 

 

 

 2012802

 一般行政管理事务

4.43

 

4.43 

 

 

 

 2012804

 参政议政

16.30

 

16.30 

 

 

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

1.08

1.08

 

 

 

 

 2100501

 行政单位医疗

0.70

0.70

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

1.01

1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

  

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

44.32 

一、一般公共服务支出

15

 47.77

47.77 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

44.32 

本年支出合计

23

47.77 

47.77 

 

年初财政拨款结转和结余

10

8.35 

年末结转和结余

24

 4.90

4.90 

 

   一般公共预算财政拨款

11

8.35 

 

25

4.90 

4.90 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

52.67 

合计

28

52.67 

52.67 

 

                           

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

47.76

27.04

 20.72

2012801

 行政运行

24.25

 24.25

 

2012802

 一般行政管理事务

4.43

 

 4.43

2012804

 参政议政

16.29 

 

 16.29

2080501

 归口管理的行政单位离退休

1.08

 1.08

 

2100501

 行政单位医疗

0.70 

 0.70

 

2210201

 住房公积金

1.01 

 1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

 
 

合计

27.04

22.59

4.45

 

2012801 

 行政运行

24.25 

19.8 

4.45 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

1.08

1.08

 

 

2100501

 行政单位医疗

0.70

0.70

 

 

2210201

 住房公积金

1.01

1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

 

科目编码

 

科目名称

 

年初结转和结余

 

本年收入

本年支出

 

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

九三学社滨州市委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                  公开08

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

1.72

1.6

 

 

 

0.12

 

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 


 

第三部分

 

 

2015年度部门决算

情况和重要事项说明

 

 

2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年度收入总计52.67万元(其中:本年收入44.32万元)。其中:财政拨款收入52.67万元,2015年初结转和结余8.35万元。

2015年支出总计47.77万元(其中:本年支出39.42万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)44.97万元,社会保障和就业支出(类)2.79万元,年末结转和结余4.90万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)22.59万元,商品和服务支出(类)25.18万元,年末结转和结余4.90万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计52.67万元,包括:本年财政拨款收入合计44.32万元,收入全部为一般公共预算财政拨款;年初财政拨款结转和结余8.35万元,收入全部为一般公共预算财政拨款。

 2015年财政拨款支出决算总计47.77万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出44.97万元,主要用于社会调研、教育培训、会议、日常办公和人员经费。

2、社会保障和就业(类)支出2.79万元,主要用于缴纳养老保险、医疗保险和住房公积金。

3、年末结转和结余4.90万元,主要是社会调研和教育培训。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为47.77万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出    44.97万元,主要用于社会调研、教育培训、会议、日常办公和人员经费。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出4.90万元,主要用于缴纳养老保险、医疗保险和住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算27.04万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出19.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

    2、商品和服务支出4.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出2.91万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

1社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)支出0万元。

2、农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监督管理(项)支出0万元。

二、重要事项说明

(一)预算执行情况分析

2015年度收入总计52.67万元,比上年决算数减少1.42万元,主要原因是年末结转减少。2015年度支出总计47.77万元,比上年决算数增加3.88万元,主要原因是举办了两次培训班。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为47.77万元,比年初预算数减少4.9万元,主要原因是有部分账目未计入2015年度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变动原因。

2015年度,九三学社滨州市委一般公共预算财政拔款“三公”经费决算数为1.72万元,其中:因公出国(境)费,1.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.12万元。

2015“三公”经费决算数比年初预算数减少1.2万元,主要原因是大力缩减招待费。其中:因公出国(境)费增加1.6万元,无公务用车购置及运行费,公务接待费减少2.8万元,主要原因是大力缩减招待费因公出国(境)费增加的主要原因是市政协组织赴台考察。

2015“三公”经费决算数比去年支出数减少2.52万元,主要原因是大力缩减招待费。其中:因公出国(境)费增加1.6万元、公务用车购置及运行费增加0万元、公务接待费减少2.8万元因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是市政协组织赴台考察。公务接待费减少的主要原因是大力缩减招待费。

2“三公”经费支出相关情况说明

1、因公出国(境)费决算1.6万元。2015年参加市政协组织的出国(境)团组1个,累计1人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中:公务用车购置费支出0万元。2015年未使用财政拨款购置公务用车。

3、公务接待费决算0.12万元,全部是国内公务接待,主要用于接待九三学社省委领导,接待2批次、12人次。

(三)机关运行经费支出说明

2015年九三学社滨州市委机关运行经费支出4.45万元,比2014年减少0.72万元,降低14 %。主要原因是:节约办公,减少耗材。

(四)政府采购支出情况

2015年九三学社滨州市委纳入部门预算范围的各项政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(五)国有资产占有情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

    (六)预算绩效管理工作开展情况说明

    2015九三学社滨州市委无应当公开主要的民生项目和重点支出项目。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

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